Bijlage 6 - Aanbevelingen Rekenkamercommissie

Zorg dat de gemeenteraad inzicht krijgt, in de voor de raad, relevante aspecten van het risicomanagementbeleid en pas hiervoor het huidige beleid aan.

De aan de raadswerkgroep gepresenteerde doorontwikkeling heeft als gevolg van corona en prioritering door personele krapte vertraging opgelopen. Op onderdelen zijn stappen gezet in de doorontwikkeling. Voor de meeste afdelingen binnen de gemeente hebben we de afgelopen periode sessies belegd en het 'goede gesprek’ daarover gevoerd. De komende periode willen we dit voortzetten in o.m. risicoworkshops. Dit willen we laten landen in een aangepast kader. Hierbij ligt ook een relatie met de in 2023 in te voeren Rechtmatigheidsverantwoording door het college. In de voorbereiding daarvan is in 2022 volop ingezet, zodat we hiervoor klaar staan in 2023. De ambitie op weg naar een In Control Statement blijft, maar zal nog de nodige tijd gaan vragen.

2e helft 2023

Overweeg de huidige ondergrens (norm) van de weerstandsratio.

De aan de raadswerkgroep gepresenteerde doorontwikkeling heeft als gevolg van corona en prioritering door personele krapte vertraging opgelopen. Op onderdelen zijn stappen gezet in de doorontwikkeling. Voor de meeste afdelingen binnen de gemeente hebben we de afgelopen periode sessies belegd en het 'goede gesprek’ daarover gevoerd. De komende periode willen we dit voortzetten in o.m. risicoworkshops. Dit willen we laten landen in een aangepast kader. Hierbij ligt ook een relatie met de in 2023 in te voeren Rechtmatigheidsverantwoording door het college. In de voorbereiding daarvan is in 2022 volop ingezet, zodat we hiervoor klaar staan in 2023. De ambitie op weg naar een In Control Statement blijft, maar zal nog de nodige tijd gaan vragen.

2e helft 2023

Bepaal aan de hand van enkele duidelijke criteria welke risico’s wel en welke niet in het risicoregister moeten worden vastgelegd.

De aan de raadswerkgroep gepresenteerde doorontwikkeling heeft als gevolg van corona en prioritering door personele krapte vertraging opgelopen. Op onderdelen zijn stappen gezet in de doorontwikkeling. Voor de meeste afdelingen binnen de gemeente hebben we de afgelopen periode sessies belegd en het 'goede gesprek’ daarover gevoerd. De komende periode willen we dit voortzetten in o.m. risicoworkshops. Dit willen we laten landen in een aangepast kader. Hierbij ligt ook een relatie met de in 2023 in te voeren Rechtmatigheidsverantwoording door het college. In de voorbereiding daarvan is in 2022 volop ingezet, zodat we hiervoor klaar staan in 2023. De ambitie op weg naar een In Control Statement blijft, maar zal nog de nodige tijd gaan vragen.

2e helft 2023

Verbeter de toegankelijkheid (leesbaarheid) van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

De aan de raadswerkgroep gepresenteerde doorontwikkeling heeft als gevolg van corona en prioritering door personele krapte vertraging opgelopen. Op onderdelen zijn stappen gezet in de doorontwikkeling. Voor de meeste afdelingen binnen de gemeente hebben we de afgelopen periode sessies belegd en het 'goede gesprek’ daarover gevoerd. De komende periode willen we dit voortzetten in o.m. risicoworkshops. Dit willen we laten landen in een aangepast kader. Hierbij ligt ook een relatie met de in 2023 in te voeren Rechtmatigheidsverantwoording door het college. In de voorbereiding daarvan is in 2022 volop ingezet, zodat we hiervoor klaar staan in 2023. De ambitie op weg naar een In Control Statement blijft, maar zal nog de nodige tijd gaan vragen.

2e helft 2023

Verbeter de informatievoorziening aan de raad.

Neem als raad meer politieke ruimte om de kaderstellende rol bij de Wmo in te vullen. Vraag daarbij om mogelijke keuzes en scenario’s waardoor er ook een inhoudelijk debat mogelijk is. Een andere voorwaarde voor het nemen van meer politieke ruimte ontstaat als in het beleidsplan wettelijk verplichte criteria en prestatie-indicatoren vast worden gesteld die tenminste gaan over:• Het gebruik van voorzieningen en kosten• De transformatie van de uitvoeringspraktijk (bijvoorbeeld op- enafschaling)• Oordeel van inwoners over de uitvoering van de Wmo door de gemeente• Oordeel van inwoners over de uitvoering van de Wmo door de aanbieder• Te bereiken maatschappelijke effecten Zorg dat de gekozen indicatoren zeggingskracht hebben over de door de raad gewenste doelen en effecten.

Een traject om de wettelijk verplichte criteria en prestatie-indicatoren vast te stellen is nog niet gestart. Wel heeft een eerste discussie plaatsgevonden in de Raadswerkgroep Begroting en Verantwoording m.b.t. beleidsindicatoren. Het onderwerp komt hier opnieuw op de agenda in het voorjaar van 2023.

2023

Controleer vervolgens op het realiseren van de prestatie-indicatoren en op doelmatige inzet van Wmo-middelen.

Het onderwerp indicatoren wordt besproken in de Raadswerkgroep Begroting en Verantwoording. Maar de prestatie-indicatoren zijn nog niet vastgesteld en kunnen dus nog niet worden gecontroleerd.

Na 2023

Verbeter de regievoering bij de toegang door zelf een plan van aanpak op te stellen, hierop te evalueren en Wmo-consulenten te trainen in de werkafspraken, met name op regievoering, ondersteuning van klanten en evaluatie met aanbieders.

Er wordt altijd een plan van aanpak opgesteld. Bij eenvoudige voorzieningen is dit een verkort PVA. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er actieve of passieve regie gevoerd.

Afgerond

Breng de voorwaarden van inkoop en bekostiging in lijn met de ambitie om met partnerships te werken en resultaatsturing centraal te stellen met behulp van meerjarige contracten en subsidierelaties met ervaren aanbieders met afspraken over op- en afschaling, kwaliteit en het evalueren daarvan.

Er heeft nog geen nieuwe inkoopronde met aangepaste voorwaarden plaatsgevonden.

01-01-2025

Verbeter de rechtmatigheid van de toegang door meldingen altijd vast te leggen zodat doorlooptijden gemeten kunnen worden en bepaald kan worden of wettelijke termijnen worden gehaald.

Systemen zijn hier nog niet op aangepast. Wel wordt op alternatieve wijze bv kwaliteitscontroles getoetst op doorlooptijd. Dit is echter niet waterdicht.

-

Neem de nog vast te stellen prestatie-indicatoren als uitgangspunt voor monitoring en evalueer aan de hand hiervan de resultaten van het beleid.

Deze moeten nog worden vastgesteld.

01-01-2024

Als raad zelf kaders stellen voor de informatievoorziening over grondprojecten, en daarbij (minimaal) drie criteria (zie 1a, 1b en 1c) te hanteren.

Aan de onderliggende aanbevelingen is in het MPG 2023 als onderdeel van de Programmarekening 2022 uitvoering gegeven.

31-12-2022

1a De koppeling tussen ruimtelijke kaders en grondexploitatie is transparant

Met het MPG 2023 als onderdeel van de Programmarekening 2022 wordt per project aangegeven welke bestemmingsplannen relatie hebben met de grondexploitatie.

31-12-2023

1b Presenteer (ook) de conjuncturele risico’s bij de projecten. Dit maakt inzichtelijker welke projecten meer of minder risico’s voor de gemeente met zich meedragen.

Met het MPG 2023 als onderdeel van de Programmarekening 2022 worden de conjuncturele risico's niet meer apart inzichtelijk gemaakt maar op projectniveau.

31-12-2022

1c Verbeter de informatievoorziening aan de raad over om financiële redenen gemaakte keuzes.

Met de nieuwe invulling van startdocumenten waarin de "schuifjes" van de omgevingsvisie een rol hebben gekregen heeft de Raad de mogelijkheid om keuzes te maken voor projecten.

31-12-2022

Versterk de overdracht tussen opeenvolgende projectleiders door het actualiseren van het projectdocument met alle wijzigingen die door de kwartaalrapportages en MPG’s daarin zijn aangebracht.

Nog niet gestart

Loopt

Niet voldaan

Gedeeltelijk voldaan

Afgerond