In het kader van de afwikkeling van het gerealiseerde resultaat 2022 wordt een aantal bestemmingsvoorstellen ter goedkeuring aan u voorgelegd. Het betreft de volgende voorstellen:
A. Resultaatbestemmingsvoorstellen
Artbase Ede (programma 1) € 507.000
In juni 2021 heeft uw Raad kennisgenomen van het Masterplan en de Businesscase voor Artbase Ede (zaaknummer 220287). In aanloop naar de opening is er in de Businesscase voor gekozen om de benodigde middelen voor de investering deels te dekken vanuit de structureel beschikbare middelen voor het Exposeum. Voor een overtuigende propositie naar provincie en fondsen is het van groot belang om vanuit gemeente Ede ook een relevante bijdrage in de investeringen te doen. Dit is in de opgestelde businesscase onderkend en door middel van inzet van de structureel beschikbare middelen voor Artbase en een reservering in de reserve Cofinanciering (Programmabegroting 2023-2026) wordt gewerkt om een bijdrage van minimaal € 2,5 miljoen (1/3 van totaalinvestering) mogelijk te maken. Wij stellen u voor om € 507.000 toe te voegen aan de Reserve Kunst en Cultuur - Ontwikkelfonds. Deze reserve dient voor de ontwikkeling van een cultureel cluster in Ede Oost.
Transformatieopgave sociaal domein (programma 3) € 335.000
In 2022 hebben we bij de transformatieopgave vertraging opgelopen onder andere door inzet van medewerkers op energietoeslag, Oekraïne en coronaondersteuning. De ambitie voor de gewenste verandering blijft staan en loopt om die reden nog door tot zomer 2023. Daarna brengen we de activiteiten onder in de lijn. In hoofdstuk 4.9 “Grote projecten” onderdeel “Sociaal Domein” vindt u meer toelichting over de transformatieopgave. Wij stellen u voor om € 335.000 over te hevelen naar 2023 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
Opvang ontheemden uit Oekraïne (programma 3) € 6.900.000
In 2022 heeft de gemeente een specifieke uitkering aangevraagd voor de gemeentelijke en particuliere opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voor de gemeentelijke opvang ontvangt de gemeente een normbedrag als compensatie voor de kosten die worden gemaakt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De grootste componenten van het normbedrag zijn accommodatie (huur), beveiliging en catering. De Defensie heeft de toezegging gedaan om geen huisvestingskosten (huur, energie en schoonmaak) in rekening te brengen bij de gemeente voor Legerplaats Harskamp. Verder zijn structureel minder bedden bezet door vluchtelingen uit Oekraïne dan beschikbaar gesteld door de gemeente. Desgevraagd is door ministerie van Justitie en Veiligheid in januari bevestigd dat de regeling de gemeenten niet verplicht eventuele overschotten terug te betalen. Overgebleven middelen kunnen ingezet worden voor andere/ bredere opvang van vluchtelingen. Een kamerbrief zou volgen. Het is wenselijk dat de middelen beschikbaar blijven voor opvangvraagstukken. Wij stellen u voor om € 6.900.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen Reserve Opvang en begeleiding specifieke doelgroepen.
Energietoeslag (programma 3) € 92.000
Voor het uitkeren van de energietoeslag aan de doelgroep tot 130% van de bijstandsnorm heeft de gemeente € 8,2 miljoen opgenomen in de begroting. In 2022 is € 7,7 miljoen besteed voor de uitkering van energietoeslag ad € 1.800 aan circa 4.300 huishoudens en daarnaast € 0,2 miljoen aan uitvoeringskosten. Het college heeft op 10 januari 2023 (zaaknummer 363865) besloten om, naast reguliere huishoudens, ook studenten in aanmerking te laten komen voor een energietoeslag. Dekking hiervan is voorzien in het voordeel op de energietoeslag voor reguliere huishoudens. Voor boekjaar 2022 is door 329 studenten is een aanvraag energietoeslag ingediend welke zal worden uitgekeerd in 2023. Indien alle aanvragen leiden tot een toekenning komt het maximale bedrag energietoeslag uit op € 297.000. Wij stellen u voor om € 92.000 over te hevelen naar 2023 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen. In aanvulling op deze middelen staat onder programma 8 een resultaatbestemming van € 205.000 opgenomen onder de naam Bijzondere bijstand studenten, waarmee het totaalbedrag van € 297.000 wordt bereikt.
Programma Ede Energieneutraal (programma 5) € 225.000
In de Programmabegroting 2023-2026 zijn de benodigde budgetten voor het programma Ede Energie de komende jaren betrokken. Daarbij is ook het voorziene voordeel over 2022 in de actualisatie meegenomen. Het resterende budget is nodig om het programma voor 2023 te kunnen uitvoeren. Wij stellen u voor om € 225.000 over te hevelen naar 2023 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
Klimaatadaptatie (programma 5) € 175.000
Het ontbreken van voldoende capaciteit heeft geleid tot een voordeel van € 175.000 op de uitgaven voor klimaatadaptie. Het deel van het budget voor klimaatadaptatie dat niet besteed is, was gereserveerd voor Operatie Steenbreek Openbare Ruimte. Voor dit project is in 2022 een oproep geweest richting inwoners om locaties, waar in de openbare ruimte overbodige verharding plaats kan maken voor groen, aan te dragen. Hiervan zijn door het projectteam de kansrijke locaties aangewezen en deze worden momenteel voorbereid voor uitvoering in het najaar van 2023. Omdat voor Operatie Steenbreek Openbare Ruimte slechts incidenteel middelen in 2022 beschikbaar waren, is voor 2023 geen budget beschikbaar. Wij stellen u voor om € 175.000 over te hevelen naar 2023 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
WFC (programma 5) € 249.000
In de programmarekening komt een voordeel van € 249.000 tot uitdrukking als gevolg van de vergoeding van historische kosten door de stichting WFC Experience. Na oprichting van de stichting zijn kosten door de gemeente voorgeschoten, vooruitlopend op het verkrijgen van een bankrekening voor de stichting. Deze door de gemeente vooruitbetaalde kosten waren oorspronkelijk uit de reserve Investeringsfonds Impuls Ede onttrokken. We stellen u voor om € 249.000 toe te voegen aan de reserve Investeringsfonds Impuls Ede. Hierdoor blijft het volledige subsidiebedrag van € 6 miljoen voor de stichting in de reserve gedekt.
Implementatie Omgevingswet (programma 5) € 160.000
Door het opnieuw uitstellen van de implementatie van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) schuift een gedeelte van de werkzaamheden door naar 2023. Inmiddels heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Wij stellen u voor om € 160.000 over te hevelen naar 2023 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
Vooronderzoek kazerne Otterlo (programma 6) € 40.000
In de Voorjaarsbrief 2023-2026 zijn voor 2022 incidentele middelen beschikbaar gesteld van € 50.000 in verband met het onderzoek naar een nieuwe locatie voor de brandweerkazerne in Otterlo. Het onderzoek is, als gevolg van onvoldoende beschikbare capaciteit in 2022, nog niet afgerond. Wij stellen u voor om het restant van € 40.000 over te hevelen naar 2023 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
Beheerplannen openbare ruimte (programma 7) € 60.000
Bij de Voorjaarsbrief 2023-2026 is extra geld beschikbaar gesteld (2022 € 150.000 en 2023 € 290.000) om het databeheer op orde te brengen en de achterstand in beheerplannen weg te werken. De interne afstemming om tot uniformiteit te komen heeft langer geduurd dan gedacht. Daarnaast moesten de werkzaamheden meer verspreid worden in verband met de beschikbare capaciteit van eigen medewerkers. De planning schuift hierdoor op tot in 2024. Wij stellen u voor om € 60.000 over te hevelen naar 2024 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
Uitvoeringskosten klimaatakkoord (programma 8/5) € 667.000
In de meicirculaire 2022 is incidenteel € 667.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord in 2022. Deze middelen zijn betrokken in de Programmabegroting 2023-2026 bij de verdere uitwerking van het programma Ede Energieneutraal. Op dat moment leken voor 2022 en 2023 al voldoende middelen beschikbaar voor uitvoering van het klimaatakkoord en zijn deze middelen in eerste instantie gereserveerd voor uitvoering in 2024. Nu is duidelijk dat de ambities vanuit het Rijk fors zijn en de middelen in 2023 noodzakelijk zijn om op korte termijn invulling te geven aan deze ambities. Vanuit het Rijk zijn voor het vervolg op de uitvoeringskosten voor klimaat tot en met 2025 specifiek bijdragen gereserveerd voor Ede die in april 2023 worden aangevraagd. Na toekenning van deze middelen zullen we deze betrekken bij de meerjarenbegroting voor Ede Energieneutraal in de Programmabegroting 2024-2027. Op korte termijn is het echter van belang om te kunnen beschikken over de noodzakelijke capaciteit en budgetten om de ambities ook voor 2023 te kunnen verwezenlijken. Wij stellen u daarom voor om € 667.000 over te hevelen naar 2023 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
Bijzondere bijstand studenten (programma 8/3) € 205.000
In de decembercirculaire 2022 hebben we € 205.000 ontvangen voor de kosten van het beroep door studenten op de individuele bijzondere bijstand. Wij stellen u voor om € 205.000 over te hevelen naar 2023 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen. Deze middelen zijn aanvullend op het resultaatbestemmingsvoorstel Energietoeslag in programma 3.
Voorschot energietoeslag 2023 (programma 8/3) € 815.000
Het Rijk heeft besloten om, in navolging van 2022, in 2023 nogmaals € 1.300 energietoeslag uit te keren aan inwoners met een laag inkomen. In de decembercirculaire 2022 is via de Algemene Uitkering een bedrag van € 2,9 miljoen ontvangen om huishoudens een voorschot van € 500 uit te keren. Tot een bedrag van € 2,1 miljoen is hiervoor reeds een verplichting opgenomen in de jaarrekening. Uitvoering van het restant vindt plaats in 2023. Wij stellen u voor om € 815.000 over te hevelen naar 2023 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
Gezondheidszorg Oekraïense ontheemden (programma 8/3) € 115.000
In de decembercirculaire 2022 hebben we € 115.000 ontvangen voor de kosten voor zorg en ondersteuning voor Oekraïense ontheemden vanuit de basispakketgezondheidszorg. De uitvoering van deze zorg wordt gedaan door de VGGM. Wij stellen u voor € 115.000 over te hevelen naar 2023 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
Confrontatiesoftware Landelijke Voorziening WOZ (programma 8) € 51.000
In de Voorjaarsbrief 2023-2026 is € 95.000 aan budget (€ 55.000 eenmalig en € 40.000 structureel) beschikbaar gesteld voor de aanschaf van de zogenoemde Confrontatiesoftware LV WOZ. De uitrol van de betreffende software heeft in 2022 (vanwege onvolledige operationalisatie door de leverancier) veel problemen opgeleverd waardoor deze niet volledig is geïmplementeerd. Naar huidige inzichten gebeurt dit in de loop van 2023. Wij stellen u voor € 51.000 over te hevelen naar 2023 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
B. Verrekening restant resultaat
Storting Algemene Reserve € 4.565.978
Voorgesteld wordt om een bedrag van € 4.565.978 te storten in de Algemene Reserve.