Baten en lasten per programma | Programmarekening 2022

Bedragen x € 1.000
Programma	Rekening 2021		Primitief 2022		Actueel 2022		Rekening 2022		Verschil
01 Maatschappelijke voorzieningen
Lasten	22.929	N	23.298	N	24.802	N	24.070	N	731	V
Baten	775	V	231	V	396	V	910	V	513	V
Saldo	22.154	N	23.067	N	24.405	N	23.161	N	1.245	V
Storting reserves	248	N	247	N	248	N	248	N	0	V
Onttrekking reserves	2.422	V	509	V	2.106	V	1.339	V	767	N
Saldo resultaat	19.980	N	22.806	N	22.547	N	22.069	N	478	V

02 Preventieve ondersteuning
Lasten	27.893	N	28.984	N	34.773	N	31.523	N	3.250	V
Baten	3.595	V	4.116	V	6.526	V	4.673	V	1.852	N
Saldo	24.299	N	24.869	N	28.247	N	26.849	N	1.397	V
Storting reserves	55	N	49	N	0	N	15	N	15	N
Onttrekking reserves	1.236	V	69	V	2.053	V	1.988	V	66	N
Saldo resultaat	23.118	N	24.848	N	26.193	N	24.877	N	1.317	V

03 Individuele ondersteuning
Lasten	140.468	N	131.359	N	150.660	N	156.755	N	6.095	N
Baten	32.708	V	28.537	V	30.009	V	46.120	V	16.110	V
Saldo	107.760	N	102.821	N	120.650	N	110.635	N	10.016	V
Storting reserves	6.204	N	1.278	N	1.192	N	5.581	N	4.389	N
Onttrekking reserves	4.659	V	276	V	2.403	V	2.568	V	165	V
Saldo resultaat	109.305	N	103.824	N	119.439	N	113.648	N	5.791	V

04 Economie en Mobiliteit
Lasten	37.206	N	25.335	N	23.621	N	15.090	N	8.531	V
Baten	34.972	V	21.503	V	19.449	V	5.497	V	13.952	N
Saldo	2.234	N	3.832	N	4.172	N	9.593	N	5.420	N
Storting reserves	212	N	127	N	190	N	246	N	56	N
Onttrekking reserves	2.133	V	430	V	604	V	648	V	43	V
Saldo resultaat	312	N	3.528	N	3.758	N	9.191	N	5.433	N

05 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten	68.913	N	79.658	N	97.992	N	88.542	N	9.450	V
Baten	64.226	V	65.126	V	68.561	V	65.308	V	3.253	N
Saldo	4.687	N	14.533	N	29.431	N	23.234	N	6.197	V
Storting reserves	12.849	N	36.962	N	29.956	N	28.401	N	1.555	V
Onttrekking reserves	10.455	V	39.253	V	45.181	V	40.358	V	4.823	N
Saldo resultaat	7.081	N	12.242	N	14.206	N	11.277	N	2.929	V

06 Veiligheid
Lasten	13.737	N	12.914	N	14.891	N	14.765	N	126	V
Baten	1.712	V	807	V	1.016	V	1.202	V	187	V
Saldo	12.024	N	12.107	N	13.875	N	13.562	N	313	V
Storting reserves	28	N	0	N	0	N	0	N	0	N
Onttrekking reserves	291	V	184	V	235	V	242	V	8	V
Saldo resultaat	11.761	N	11.922	N	13.641	N	13.320	N	321	V

07 Kwaliteit leefomgeving
Lasten	34.175	N	34.450	N	38.386	N	38.323	N	63	V
Baten	15.197	V	14.903	V	14.769	V	15.892	V	1.122	V
Saldo	18.977	N	19.547	N	23.616	N	22.431	N	1.185	V
Storting reserves	2.354	N	2.284	N	2.244	N	3.207	N	962	N
Onttrekking reserves	2.166	V	1.548	V	1.969	V	2.430	V	461	V
Saldo resultaat	19.166	N	20.283	N	23.892	N	23.208	N	684	V

08 Bestuur en Organisatie
Lasten	64.467	N	60.440	N	62.354	N	64.232	N	1.878	N
Baten	281.583	V	259.089	V	297.274	V	309.489	V	12.215	V
Saldo	217.116	V	198.650	V	234.920	V	245.257	V	10.337	V
Storting reserves	51.199	N	13.392	N	27.098	N	33.633	N	6.535	N
Onttrekking reserves	24.806	V	14.196	V	15.854	V	21.126	V	5.273	V
Saldo resultaat	190.723	V	199.453	V	223.676	V	232.751	V	9.075	V

Totaal
Lasten	409.786	N	396.438	N	447.478	N	433.299	N	14.179	V
Baten	434.768	V	394.312	V	438.001	V	449.091	V	11.091	V
Saldo	24.981	V	2.126	N	9.477	N	15.792	V	25.269	V
Storting reserves	73.148	N	54.339	N	60.928	N	71.330	N	10.402	N
Onttrekking reserves	48.167	V	56.465	V	70.405	V	70.700	V	294	V
Saldo resultaat	0	N	0	V	0	V	15.162	V	15.162	V

Waarvan Overhead
Lasten	41.662	N	41.291	N	41.291	N	40.385	N	906	N
Baten	6.623	V	5.331	V	5.331	V	6.910	V	1.579	V
Saldo	35.039	N	35.960	N	35.960	N	33.475	N	2.485	N

Waarvan Vennootschapsbelasting
Lasten	35	N	0	N	0	N	57	N	57	N
Baten	0	V	0	V	0	V	0	V	0	V
Saldo	35	N	0	N	0	N	57	N	57	N

Waarvan Algemene dekkingsmiddelen
Lasten	0	N	0	N	0	N	0	N	0	V
Baten	255.412	V	280.579	V	280.579	V	283.923	V	3.344	N
Saldo	255.412	V	280.579	V	280.579	V	283.923	V	3.344	N