Bedragen x € 1.000
Rekening 2021 | Primitieve begroting 2022 | Actuele begroting 2022 | Rekening 2022 | Verschil Act. begr./Rek. 2022 | ||||||
Lasten | 7.460 | N | 7.301 | N | 8.021 | N | 8.143 | N | 122 | N |
Baten | 407 | V | 0 | V | 213 | V | 274 | V | 61 | V |
Storting reserve | 14 | N | 14 | N | 14 | N | 14 | N | 0 | V |
Onttrekking reserve | 91 | V | 106 | V | 101 | V | 101 | V | 0 | N |
Resultaat | 6.977 | V | 7.209 | N | 7.721 | N | 7.782 | N | 61 | N |
Sport € 61.000 N
Dit wordt verklaard door een tekort van € 43.000 aan overloopkosten voor onderzoek naar een nieuw zwembad. In 2023 zijn hiervoor extra middelen vrijgekomen.
Op de productgroep Sport zijn naast bovenstaand resultaat op lasten, baten en reservemutaties meerdere kleine afwijkingen zichtbaar welke per saldo een neutraal effect hebben op de programmarekening. Dit betreft onder andere een specifieke uitkering voor ijsbanen en zwembaden van € 95.000 welke eind 2022 is ontvangen en daarmee niet begroot is. De specifieke uitkering leidt tot zowel meer baten als meer lasten.