Bedragen x € 1.000
Rekening 2021 | Primitieve begroting 2022 | Actuele begroting 2022 | Rekening 2022 | Verschil Act. begr./Rek. 2022 | ||||||
Lasten | 7.983 | N | 7.180 | N | 9.479 | N | 9.473 | N | 6 | V |
Baten | 1.768 | V | 1.125 | V | 2.623 | V | 3.422 | V | 798 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 21 | N | 21 | N |
Onttrekking reserve | 0 | N | 0 | N | 250 | V | 153 | V | 97 | N |
Resultaat | 6.215 | N | 6.055 | N | 6.605 | N | 5.919 | N | 686 | V |
Pensioenen wethouders € 650.000 V
In tegenstelling tot afgelopen jaren, hoeft de pensioenspaarpot (voorziening) aan het einde van het jaar minder groot te zijn met als belangrijkste oorzaak de gestegen rente. Bij de berekening van de omvang van de voorziening is tevens rekening gehouden met de gestegen pensioenen (11,96%) voor de oud wethouders die al gepensioneerd zijn en de pensioenaanspraken van de zittende wethouders.
Wachtgeld wethouders (Act. 2022 € 320.000 N) € 135.000 N
Als gevolg van de bestuurswissel in 2022 is in de actualisatie in de Programmabegroting 2023-2026 een inschatting gemaakt van de benodigde wachtgeldverplichting voor oud wethouders. Bij het opmaken van de programmarekening is de benodigde wachtgeldverplichting, als gevolg van actuele inzichten, neerwaarts bijgesteld.
Evenementen € 97.000 V
Onttrekking reserve € 97.000 N
Na twee jaar waarin door coronamaatregelen evenementen geen of minder voortgang konden vinden heeft Ede in April 2022 een eenmalige regeling getroffen voor de stimulering van de zogenoemde DNA evenementen. Niet alle organisatoren hebben het maximale compensatiebedrag aangevraagd. Hierdoor hebben we een voordeel op lasten van € 97.000. Het bedrag is in de reserve Steun en Herstel Corona gebleven, de geraamde onttrekking aan deze reserve heeft niet plaatsgevonden.
VNG € 84.000 V
De VNG voert in opdracht van gemeenten tal van activiteiten uit, omdat het efficiënter is om dit door hen te laten doen in plaats van dat elke gemeente dit voor zichzelf gaat uitvoeren.
Op dit budget is sprake van een voordeel van € 84.000 omdat deze te hoog begroot was. Bij de Voorjaarsbrief 2024-2027 wordt de structurele neerwaartse aanpassing verwerkt.