Productgroep Kwaliteit leefomgeving

Bedragen x € 1.000

Eikenprocessierups (Act. 2022 € 200.000 V)   € 300.000 V
De kosten van de bestrijding van de eikenprocessierups vallen door de geringere plaagdruk lager uit dan geraamd. Tevens heeft de projectaanpak Team rups eraan bijgedragen dat efficiënter wordt gewerkt. Bij de actualisatie was een voordeel gemeld van € 200.000. Doordat het nalopen van de bomen na de bestrijding minder inzet vergde dan verwacht is het uiteindelijk voordeel € 300.000 geworden.

Kwetsbare Wijken (Act. 2022 € 80.000 V)   € 120.000 V
Het voordeel op kwetsbare wijken is veroorzaakt door beperkte beschikbare capaciteit als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Dat geldt zowel intern als extern (onze maatschappelijke partners). Dit heeft een vertragend effect op de voortgang. Daarbij vraagt het in gang zetten van interventies voorbereidingstijd. In die voorbereidingstijd wordt beperkt budget ingezet.

Beheerplannen openbare ruimte   € 60.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming   € 60.000 N
Bij de Voorjaarsbrief 2023-2026 is extra geld beschikbaar gesteld (2022 € 150.000 en 2023 € 290.000) om het databeheer op orde te brengen en om de achterstand in beheerplannen weg te werken. De interne afstemming om tot uniformiteit te komen heeft langer geduurd dan gedacht. Daarnaast moesten de werkzaamheden meer verspreid worden in verband met de beschikbare capaciteit van eigen medewerkers. De planning schuift hierdoor op tot in 2024. Wij stellen u voor om € 60.000 over te hevelen naar 2024 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.

Exploitatie riolering   € 500.000 N
Onttrekking voorziening   € 500.000 V
Riolering kent een zogenaamd gesloten financieel systeem. De werkzaamheden die uitgevoerd worden binnen het product riolering worden gedekt uit de inkomsten van de rioolheffing. Het saldo van de baten en lasten wordt verrekend met de hiervoor ingestelde voorziening. Per saldo is in 2022 sprake van een nadeel van € 500.000. Dit resultaat is onttrokken aan de Voorziening. De belangrijkste oorzaken van het resultaat worden hieronder toegelicht.

In het algemeen geldt dat materialen fors duurder zijn geworden vanwege de hoge inflatie. Daarnaast zijn bij mechanische riolering nog facturen ontvangen van werkzaamheden uit 2021 en is achterstallig werk uit 2021 uitgevoerd. De overschrijding komt hiermee uit op € 790.000.
Op het correctief onderhoud is sprake van een overschrijding van € 300.000. Meer dan verwacht ontstonden bij vrijverval riool problemen als gevolg van storingen in pompen en gemalen en verstoppingen aan huisaansluitingen.

Tegenover deze overschrijdingen staat een voordeel van € 550.000 op het preventief onderhoud. Bij het beheer van bergbezinkbassins ontstond een voordeel door aanpassing van een renovatiemethode zonder dat kwaliteitsverlies optrad. Voor het baggerwerk in de kleine kernen zijn in 2022 alleen onderzoeken uitgevoerd. Om samen op te kunnen gaan met het waterschap, zijn de baggerwerkzaamheden verschoven naar 2023.
Daarnaast is de compensabele btw, begrepen in het beheer en onderhoud en in de vervangingsinvesteringen riolering, € 80.000 lager dan geraamd. Hierdoor is aan de Reserve BTW compensatiefonds € 80.000 minder BTW afgedragen.

Bermen buitengebied   € 170.000 V
Dotatie reserve   € 170.000 N
Op de activiteit bermen buitengebied is een onderschrijding ontstaan van € 170.000. Het aanbrengen van bermbeton kon in december vanwege de vorst niet doorgaan. Het resterend bedrag is toegevoegd aan de Reserve Groot onderhoud openbare ruimte waarmee de werkzaamheden begin 2023 afgerond kunnen worden.

Nutsbedrijven   € 390.000 V
Dotatie reserve   € 290.000 N
In 2022 is een vergoeding van € 320.000 ontvangen voor de aanleg van glasvezel. Deze opbrengst was niet geraamd. De vergoeding bestaat voor € 200.000 uit degeneratiekosten; als gevolg van de graafwerkzaamheden zal de verharding op enig moment moeten worden hersteld. Dit gedeelte is aan de Reserve Groot onderhoud openbare ruimte toegevoegd. Door ontwikkelingen als energietransitie, elektrisch rijden en netwerkuitbreidingen hebben meer graafwerkzaamheden plaatsgevonden. Dit leidde in 2022 tot € 150.000 hogere leges.
Tegenover beide meeropbrengsten stonden € 80.000 extra kosten. Vanwege de vele graafwerkzaamheden is er dit jaar nauwelijks degeneratie uitgevoerd. Het overgebleven budget van € 90.000 is aan de Reserve Groot onderhoud openbare ruimte toegevoegd.

Groot onderhoud Wegen   € 520.000 V
Mutaties reserve   € 520.000 N
Naast het jaarlijks beschikbaar bedrag van € 1,9 miljoen en middelen uit de Reserve Groot onderhoud openbare ruimte voor getemporiseerd onderhoud, is in 2022 extra geld beschikbaar gekomen voor achterstallig onderhoud en de extreme prijsstijgingen. De opgave voor 2022 was hierdoor circa € 4,5 miljoen. Door scopewijziging en langere voorbereidingstijd vanwege integrale afstemming is een bedrag van € 520.000 niet uitgegeven. Dit voordeel is verrekend met de Reserve Groot onderhoud openbare ruimte.

Openbare verlichting    € 210.000 V
Mutatie reserve   € 100.000 N
In 2022 zijn opdrachten verleend voor het vervangen van conventionele verlichting naar led, het vervangen van oude led-armaturen in het buitengebied en het vervangen van de lampen die de branduren gehaald hebben (remplace). Door leverings- en capaciteitsproblemen bij de aannemer is nog niet alles uitgevoerd. Dit levert een voordeel op van € 100.000, welke is toegevoegd aan de Reserve Groot openbare ruimte. Daarnaast is een voordeel van € 110.000 op de overige budgetten. Dit voordeel is met name ontstaan door minder schades en vandalisme en door lagere energiekosten. Bij de afrekening over 2021 is geld terugontvangen en de stroomtarieven 2022 zijn door goede prijsafspraken lager dan in 2021.