Bedragen x € 1.000
Rekening 2021 | Primitieve begroting 2022 | Actuele begroting 2022 | Rekening 2022 | Verschil Act. begr./Rek. 2022 | ||||||
Lasten | 10.025 | N | 9.643 | N | 10.548 | N | 10.164 | N | 384 | V |
Baten | 324 | V | 201 | V | 153 | V | 609 | V | 456 | V |
Storting reserve | 234 | N | 233 | N | 234 | N | 234 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 1.157 | V | 403 | V | 1.185 | V | 799 | V | 385 | N |
Resultaat | 8.777 | N | 9.273 | N | 9.444 | N | 8.989 | N | 455 | V |
Cultuur (Act. 2022 € 520.000 V) € 455.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming (Act. 2022 € 520.000 V) € 507.000 N
Per saldo is op de productgroep Cultuur een voordeel van € 455.000 zichtbaar. Dit wordt verklaard door een voordeel op de exploitatie voor het budget Exposeum van € 507.000. In aanloop naar de opening is er in de Businesscase Artbase Ede voor gekozen om de benodigde middelen voor de investering deels te dekken vanuit de structureel beschikbare middelen voor het Exposeum. Voor een overtuigende propositie naar provincie en fondsen is het van groot belang om vanuit gemeente Ede ook een relevante bijdrage in de investeringen te doen. Dit is in de opgestelde businesscase onderkend en door middel van inzet van de structureel beschikbare middelen voor Artbase en een reservering in de reserve Cofinanciering (Programmabegroting 2023-2026) wordt gewerkt om een bijdrage van minimaal € 2,5 miljoen (1/3 van totaalinvestering) mogelijk te maken. Wij stellen u voor om € 507.000 toe te voegen aan de Reserve Kunst en Cultuur - Ontwikkelfonds.
Op de productgroep Cultuur zijn naast bovenstaand resultaat op lasten, baten en reservemutaties meerdere afwijkingen zichtbaar welke per saldo een neutraal effect hebben op de programmarekening. Dit betreft:
- Budget € 100.000 voor Samenwerkingsagenda Stedelijke Cultuurregio Ede-Wageningen vanuit de Reserve Corona Steun & Herstel is nog niet besteed (festivalregeling staat open) en verschuiving van de activiteit naar 2023. Het jaar 2023 is tevens het laatste jaar dat deze middelen besteed kunnen worden.
- Specifieke uitkering voor jongeren Cultuur € 310.000 ontvangen in december 2022. Deze middelen zijn beschikt aan Cultura.
- Meer baten voor kunstwerken welke vergoed worden door HVA-cultuurfonds van € 157.000.
- In 2022 zijn minder kunstwerken geplaatst, derhalve is € 177.000 minder onttrokken uit de reserve Kunstaankopen.