Bedragen x € 1.000
Rekening 2021 | Primitieve begroting 2022 | Actuele begroting 2022 | Rekening 2022 | Verschil Act. begr./Rek. 2022 | ||||||
Lasten | 7.463 | N | 7.223 | N | 8.305 | N | 8.192 | N | 113 | V |
Baten | 751 | V | 493 | V | 553 | V | 686 | V | 133 | V |
Storting reserve | 0 | N | 49 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 141 | V | 0 | N | 300 | V | 338 | V | 38 | V |
Resultaat | 6.571 | N | 6.778 | N | 7.452 | N | 7.168 | N | 284 | V |
Veilig Thuis (Act. 2022 € 30.000 V) € 30.000 V
Veilig Thuis Gelderland Midden heeft het jaar 2021 met een positief resultaat afgesloten. Het overschot is in 2022 terugbetaald aan de regiogemeenten. Voor onze gemeente betreft dit een voordeel van € 30.000 en hoeft daarmee niet in de centrum-gemeentelijke reserve Vrouwenopvang gestort te worden.
Geweld in afhankelijkheidsrelaties - regionale projecten € -
Vanuit het Ministerie van VWS hebben wij voor regionale projecten specifieke uitkeringen van het rijk ontvangen. Het gaat om de projecten Meldcode in het onderwijs en MDA++(multidisciplinaire aanpak), alsmede voor een regionale projectleider 2022. Deze rijksmiddelen ter grootte van € 170.000 zijn voor deze doelen ingezet. We zien hierdoor hogere baten en daarmee ook hogere lasten. Een definitieve vaststelling met het Rijk vindt nog plaats.
Preventieve maatschappelijke opvang en verslavingszorg € 180.000 V
Bij de regionale verslavingszorg is de uitvoering naar een andere aanbieder gegaan, waarmee lagere kosten zijn gerealiseerd. De extra inzet op Housing first uit de VWS-middelen voor de brede aanpak van maatschappelijke opvang viel daarnaast iets voordeliger uit. Samen een voordeel ter grootte van € 110.000 die via programma 3 Individuele ondersteuning, in de reserve Maatschappelijke opvang is gereserveerd.
Op de lokale verslavingszorg bestaat een voordeel van € 70.000 omdat er, naast een restbudget, ook een subsidie voor verslavingspreventie niet is verstrekt vanwege onderbesteding van de subsidie 2021.
Preventieaanpakken € -
In 2022 is de specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken ontvangen. Het doel is het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Vanwege capaciteitstekort is dit in 2022 niet volledig ingezet. Gevolg is een voordeel van € 55.000 op de lasten en een even zo groot nadeel op de baten. In 2023 wordt de inzet vanuit deze specifieke uitkering afgerond.