Productgroep Duurzaamheid en energie

Bedragen x 1.000

Programma Ede Energieneutraal 2050 (Act. 2022 € 250.000 V)   € 225.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming (Act. 2022 € 250.000 N)   € 225.000 N
Het Rijk heeft in 2022 een specifieke uitkering verleend aan gemeenten om Energiearmoede in 2022 en 2023 intensief op te pakken. Voor gemeente Ede is in dit kader ruim € 1,3 miljoen beschikbaar. De focus in de werkzaamheden is daarmee ook wat verschoven naar de thema's Energiebesparing en Warmtetransitie. Tegelijk spelen met name rondom opwekking van energie belemmeringen (wespendief en netcongestie) die realisatie moeilijk maken. Dat maakt dat met name voor Energieopwekking, maar ook voor Duurzame mobiliteit de budgetten in 2022 niet geheel aangesproken zijn. In de Programmabegroting 2023-2026 was dit al scherp en zijn deze resterende budgetten betrokken bij de budgetten die de komende jaren nodig zijn om de ambities van het programma Ede Energieneutraal te kunnen verwezenlijken. Wij stellen u voor om € 225.000 over te hevelen naar 2023 door deze toe te voegen aan de Reserve Oplopende verplichtingen.

Algemene milieuactiviteiten   € 88.000 V
De kosten voor het uitgeven van duurzaamheidsleningen vallen lager uit dan begroot. Dat wordt verklaard doordat bij het aangaan van de duurzaamheidsleningen, het budget voor de gehele periode en de volledige omvang beschikbaar is gesteld. In praktijk vindt de uitgifte van leningen gefaseerd over de jaren plaats en lopen de kapitaallasten en beheerkosten langzaam op. In 2022 is het aantal uitgegeven leningen meer dan verdubbeld ten opzichte van 2021 (van € 0,45 miljoen naar € 1,16 miljoen) en ook in 2023 wordt sterke vraag naar leningen voorzien. Daarmee worden in 2023 naar verwachting alle nog beschikbare leningen weggezet en de budgetten geheel aangesproken.

Klimaatadaptatie   € 175.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming   € 175.000 N
Het ontbreken van voldoende capaciteit heeft geleid tot een voordeel van € 175.000 op de uitgaven voor klimaatadaptatie. Het deel van het budget voor klimaatadaptatie dat niet besteed is, was gereserveerd voor Operatie Steenbreek Openbare Ruimte. Voor dit project is in 2022 een oproep geweest richting inwoners om locaties, waar in de openbare ruimte overbodige verharding plaats kan maken voor groen, aan te dragen. Hiervan zijn door het projectteam de kansrijke locaties aangewezen en deze worden momenteel voorbereid voor uitvoering in het najaar van 2023. We stellen u voor om € 175.000 over te hevelen naar 2023 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.

Verkabeling Hoogspanningslijn   € 900.000 V
Onttrekking reserve   € 900.000 N
De verkabeling van de bestaande hoogspanningslijn boven de kern van Ede heeft vertraging opgelopen. Het bedrag dat hiervoor in 2022 begroot was, is niet besteed. De vertraging komt onder andere doordat Liander het tracé van de verkabeling nog niet heeft uitgewerkt. Liander heeft aangegeven eerst goedkeuring op de investeringsaanvraag nodig te hebben. Daarna zal Liander de onderzoeken in gang zetten en de uitwerking van het technische ontwerp oppakken. Dit gebeurt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023. Vanaf 2024 begint de daadwerkelijke uitvoering van het project. Vanwege de vertraging is de geraamde onttrekking aan de reserve Investeringsfonds Impuls Ede niet gerealiseerd. Per saldo heeft het geen effect op het resultaat in de jaarrekening.

Afvalstoffenheffing   € 1.099.000 V
Mutatie voorziening Afval   € 1.099.000 N
Op de werkzaamheden van ACV (inzameling en verwerking) verwachten wij, hoewel nog geen afrekening is ontvangen, een voordeel van € 321.000. Daarnaast heeft de afvalstoffenheffing in 2022 € 257.000 meer opgebracht dan begroot. Dit komt onder andere door een grotere toename van huishoudens dan geraamd en een stijging in het aantal afvalaanbiedingen, waardoor met name op de variabele heffing een voordeel is ontstaan. Ook is eind 2022 een niet voorziene eindafrekening, met een voordeel van € 318.000, over 2020 ontvangen met betrekking tot de bijdrage van het Afvalfonds voor de inzameling en verwerking van verpakkingen. Tot slot levert het resultaat van verschillende kleinere posten per saldo een voordeel op van € 155.000.
Het totale voordeel van € 1,1 miljoen is afgewikkeld via de voorziening Afval. In plaats van een begrote onttrekking van € 595.000 aan de voorziening afval, wordt in 2022 een bedrag in de voorziening gestort van € 505.000. Het effect is hierdoor per saldo neutraal.