Bedragen x € 1.000
Rekening 2021 | Primitieve begroting 2022 | Actuele begroting 2022 | Rekening 2022 | Verschil Act. begr./Rek. 2022 | ||||||
Lasten | 13.737 | N | 12.914 | N | 14.891 | N | 14.765 | N | 126 | V |
Baten | 1.712 | V | 807 | V | 1.016 | V | 1.202 | V | 187 | V |
Storting reserve | 28 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 291 | V | 184 | V | 235 | V | 242 | V | 8 | V |
Resultaat | 11.761 | N | 11.922 | N | 13.641 | N | 13.320 | N | 321 | V |
Vooronderzoek kazerne Otterlo € 40.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 40.000 N
In de Voorjaarsbrief 2023-2026 zijn voor 2022 incidentele middelen beschikbaar gesteld van € 50.000 in verband met het onderzoek naar een nieuwe locatie voor de brandweerkazerne in Otterlo. Het onderzoek is, als gevolg van onvoldoende beschikbare capaciteit in 2022, nog niet afgerond. Wij stellen u voor om het restant van € 40.000 over te hevelen naar 2023 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
VGGM (Act. 2022 € 400.000 V) € 200.000 V
In de Actualisatie is nog uitgegaan van een voordelig resultaat van € 400.000 als gevolg van het door VGGM uitgekeerde voordelig saldo 2021 en een geringe onderuitputting op het budget 2022.
De onzekere factor bij de Actualisatie waren nog de kosten voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) brandweermedewerkers. Eind 2022 werd bekend dat meer medewerkers gebruik hebben gemaakt van deze regeling dan vooraf verwacht (€ 264.000), deels is dit opgevangen binnen de Reserve Overgangsrecht FLO.
Toezicht € 30.000 V
Binnen het product Toezicht staat structureel € 30.000 begroot voor cameratoezicht welke in 2022 niet besteed zijn. Hiertoe zijn plannen ontwikkeld voor 2023.