Bedragen x € 1.000
Rekening 2021 | Primitieve begroting 2022 | Actuele begroting 2022 | Rekening 2022 | Verschil Act. begr./Rek. 2022 | ||||||
Lasten | 17.066 | N | 16.914 | N | 20.075 | N | 18.661 | N | 1.414 | V |
Baten | 594 | V | 135 | V | 973 | V | 238 | V | 735 | N |
Storting reserve | 55 | N | 0 | N | 0 | N | 15 | N | 15 | N |
Onttrekking reserve | 1.095 | V | 69 | V | 1.753 | V | 1.649 | V | 104 | N |
Resultaat | 15.433 | N | 16.710 | N | 17.349 | N | 16.788 | N | 561 | V |
Beweging naar de voorkant (Act. 2022 € 70.000 V) € 230.000 V
In de Voorjaarsbrief 2023-2026 is voor het jaar 2022 € 510.000 budget toegekend om de beweging naar de voorkant te faciliteren. Het geld is deels al ingezet (bijvoorbeeld voor de doe en leerplaats Ede Zuid, hoogbegaafdheid en kamers met kansen), echter de relatief korte tijdsspanne van een halfjaar heeft het bemoeilijkt om het gehele budget weg te zetten. Dit werd in het najaar nog bemoeilijkt door capaciteitstekort. Gevolg is een voordeel van € 230.000.
Leefbare wijken (Preventief Jeugdbeleid) (Act. 2022 € 100.000 V) € 120.000 V
Het is niet gelukt om de toegekende gelden voor de aanpak van leefbare wijken volledig in te zetten. Dit heeft te maken met de beperkte capaciteit die beschikbaar is als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Niet alleen bij de gemeente, maar ook bij onze externe partners. Hierdoor is een voordeel van € 120.000 bij preventief jeugdbeleid ontstaan.
Robuust rechtsbeschermingssysteem € 115.000 V
Medio 2022 zijn aan onze begroting rijksmiddelen toegevoegd voor de jaren 2022 tot en met 2027 om ons in staat te stellen om samen met juridische partners meer robuuste rechtsbescherming voor onze inwoners te organiseren. Op twee verschillende taakvelden zijn extra personele middelen toegekend. Momenteel wordt bezien waar dit het meest effectief kan worden ingezet of georganiseerd.
Fonds Impuls Sociaal Domein € 120.000 V
Het fonds impuls Sociaal domein kent als doel om een impuls te geven aan projectvoorstellen binnen het sociaal domein. Het saldo van de reserve is volledig begroot als uitgaven. Echter is het aantal projectvoorstellen minder dan geraamd waardoor niet het volledige bedrag is bestemd. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 120.000 op de lasten. Het gevolg is ook dat de onttrekking uit de reserve een nadeel laat zien van hetzelfde bedrag.
Inburgering € 180.000 N
In het verslagjaar zijn er kosten genomen voor de nieuwe doelgroep tot een bedrag van € 180.000 hetgeen tot een nadeel leidt. Dit wordt in 2023 gecorrigeerd. Het tekort heeft geen gevolgen voor de inburgeraar.
Specifieke uitkering Inburgeringsvoorzieningen € -
Via een meerjarige specifieke uitkering (SPUK 22-24) zijn middelen voor inburgeringsvoorzieningen zoals de Leerroutes en Maatschappelijke begeleiding ontvangen. Van dit budget is € 800.000 nog niet uitgegeven omdat de driejarige inburgeringstrajecten onder de nieuwe wet dit jaar opgestart maar nog niet afgerond zijn. Voordelen op specifieke uitkeringen moeten terugbetaald worden aan het Rijk of, indien de specifieke uitkering dit toestaat, besteed en verantwoord worden in opvolgende jaren. In de regeling voor inburgeringsvoorzieningen is bepaald dat de middelen beschikbaar blijven voor 2023. Per saldo is het effect van de specifieke uitkering Inburgeringsvoorzieningen op de programmarekening neutraal.
Specifieke uitkering Onderwijsroute Inburgering € -
Aanvullend is in december een specifieke uitkering Onderwijsroute Inburgering van € 100.000 ontvangen om de gevolgen van vertraging in het aanbod van de onderwijsroute voor inburgeraars op te vangen. Deze specifieke uitkering is opgenomen op de balans zodat de middelen in 2023 beschikbaar blijven.
BWD-huizen € 60.000 V
In 2022 heeft Ede Provinciaal geld voor Coronaherstel bij Buurt-, wijk- en dorpshuizen ontvangen. Het bedrag is middels subsidies volledig uitgegeven richting BWD-huizen. De verleende subsidie is niet begroot. Dit heeft geresulteerd in een nadeel op de lasten van € 120.000. Hier tegenover staat een voordeel van hetzelfde bedrag op de baten (provinciale bijdrage).
Daarnaast is gestart met onderzoeken voor De Kolk en Bennekom. De opstartfase voor het onderzoek naar de ontmoetingslocatie in Bennekom is goedkoper uitgevallen. Het onderzoek naar De Kolk is vanwege capaciteitstekort vertraagd opgestart waardoor een voordeel van in totaal € 60.000 op deze onderzoeksbudgetten is ontstaan.
Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OIO) € -
De specifieke uitkering onafhankelijk cliëntondersteuning is toegekend. Deze uitkering is bedoeld om de lokale cliëntondersteuningsfunctie te versterken. Dit bedrag is middels een subsidie geheel verleend aan een van onze maatschappelijke partners. De verleende subsidie is niet begroot. Dit heeft geresulteerd in een nadeel op de lasten van € 145.000. Hier tegenover staat een voordeel van hetzelfde bedrag op de baten (Rijksbijdrage).
Thuisbegeleiding € 140.000 V
Van een tweetal subsidies die beschikt zijn in 2021 hebben de ontvangende organisaties niet alle activiteiten uit kunnen voeren. Het gaat dan om de praktische gezinsondersteuning waar minder en ook minder intensieve trajecten zijn gestart. Het tweede dossier betreft ketenzorg dementie waar ook minder cliënten zijn bereikt dan begroot. Verantwoording en daarmee ook de afrekening vindt altijd plaats het jaar na ontvangst en de hier mee gemoeide terugbetaling heeft hierbij geleid tot een voordeel van € 140.000.