Bedragen x € 1.000
Rekening 2021 | Primitieve begroting 2022 | Actuele begroting 2022 | Rekening 2022 | Verschil Act. begr./Rek. 2022 | ||||||
Lasten | 3.998 | N | 3.844 | N | 3.992 | N | 4.066 | N | 74 | N |
Baten | 1.609 | V | 1.643 | V | 1.643 | V | 1.677 | V | 34 | V |
Storting reserve | 9 | N | 0 | N | 203 | N | 203 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 339 | V | 58 | V | 224 | V | 415 | V | 191 | V |
Resultaat | 2.059 | N | 2.144 | N | 2.328 | N | 2.177 | N | 151 | V |
Opgave Dienstverlening € 202.000 N
Onttrekking reserve € 202.000 V
De Opgave Dienstverlening heeft binnen dit programma geleid tot € 202.000 aan kosten. De kosten worden gedekt vanuit de Reserve Bedrijfsmiddelen - Personeel. De opgave is bedoeld om de dienstverlening te verbeteren en efficiënter te maken. De resultaten worden wel bereikt; de efficiencyvoordelen worden versnipperd over de programma's gerealiseerd. In 2023 vindt een heroverweging van de financieringsconstructie van de Opgave Dienstverlening plaats.
Uitvoeringskosten € 71.000 N
In 2021 zijn extra investeringen gedaan in automatisering om het dienstverleningsproces soepeler en efficiënter te laten verlopen. De begroting is nog niet aangepast op deze structurele extra lasten. Daarnaast zien we dat de licentiekosten meer zijn gestegen dan de gehanteerde indexatie in de begroting.
Verkiezingen € 142.000 N
Bij de Programmabegroting 2023-2026 is geconstateerd dat de begroting van de verkiezingen structureel te laag is. De kosten zijn toegenomen als gevolg van vergoeding stembureauleden, regelgeving omtrent veiligheid en een toename van het aantal politieke partijen waardoor meer tellers nodig zijn. De raad heeft hiervoor vanaf 2023 structureel € 90.000 extra middelen beschikbaar gesteld. Naast dit structurele tekort is in 2022 geïnvesteerd in 120 nieuwe stemhokjes en zijn er voorbereidende kosten gemaakt voor de verkiezingen in 2023 (samen voor een bedrag van plusminus € 40.000).
Gemeentelijke leges € 225.000 V
Er zijn, gerelateerd aan het aflopen van de coronacrisis en de effectuering van de Brexit, meer paspoorten, ID bewijzen en rijbewijzen verstrekt. We constateren dat we de aframing van de leges als gevolg van de verleningstermijn van 5 naar 10 jaar behoudend hebben ingeschat. Daarnaast hebben we de leges voor de zogenoemde 'administratieve huwelijken' nog niet geraamd. Dit leidt samen tot een voordeel op de leges van € 225.000.
Voor een deel van de legesproducten is sprake van een afdracht aan het Rijk verschuldigde kosten en heffing van verschuldigde rechten. Hiervoor geldt dat er minder lasten en baten zijn gerealiseerd dan begroot (omdat de begrote afdracht gebaseerd is op oude aantallen voor de producten onder andere paspoorten en ID-kaarten). Dit leidt tot een nadeel van € 220.000 op de lasten en een voordeel op de baten van € 220.000.
Geo- en vastgoedinformatie € 139.000 V
De begroting is gebaseerd op de capaciteitsplanning opgesteld in 2021. In de praktijk zien we een verschuiving in de uren naar andere producten en projecten buiten dit programma.