Formatie
In de Programmabegroting 2022-2025 is een formatie van 879,90 fte voor 2022 voorzien. Ultimo 2022 was de begrote formatie 913,66 fte. Op peildatum 1 januari 2022 bedroeg de bezetting 869,91 fte. Ultimo 2022 was de bezetting 891,68 fte. De toename van formatie is budgettair gedekt door college- en raadsbesluiten. Een aanzienlijk deel van de stijging vindt plaats in het ruimtelijk domein als gevolg van de ruimtelijke opgaven.
De begrote loonkosten in 2022 waren € 75,08 miljoen, de werkelijke loonkosten bedroegen € 70,41 miljoen.
Inhuur
Ede streeft ernaar om de inhuur als aandeel in personele kosten laag te houden en daar waar kan te laten afnemen. Inzet van inhuur wordt uitsluitend daar waar nodig ingezet. Inhuur kan nodig zijn in geval van ’piek en ziek’ of voor de inzet van specialistisch werk dat niet duurzaam intern benodigd is. Een verhoogd ziekteverzuim heeft in de afgelopen jaren gezorgd voor extra inhuur op afdelingen. Daarnaast speelt de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke rol; sommige vacatures zijn moeilijk te vervullen en de werkzaamheden kunnen dan alleen worden uitgevoerd middels externe inhuur. Voor 2023 verwachten wij hierin nog geen verandering; wel wordt de inhuur blijvend gemonitord.
Het bedrag aan inhuur in 2022 bedraagt € 15,85 miljoen. Dit is 21,11 % van de begrote loonsom (€ 75.0 miljoen). Van de totale inhuur wordt een groot deel (50%) veroorzaakt door de capaciteitsvraag in projecten, programma's en producten. De verwachting is dat dit komende jaren gezien de opgaves die op ons afkomen zal toenemen.
Ontwikkelingen inhuur in cijfers | Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Uitzend-krachten | Interim-manage-ment | Project-manage-ment | Spec. advies | Vaklieden | Payrolling | Totaal | Dekking | ||
Product | Manage | ||||||||
Totaal 2022 | 1.360 | 520 | 1.024 | 11.392 | 186 | 1.369 | 15.850 | 7.925 | 7.925 |
Totaal 2021 | 1.388 | 568 | 936 | 10.429 | 95 | 1.011 | 14.427 | 7.120 | 7.211 |
Totaal 2020 | 1.021 | 454 | 786 | 7.786 | 118 | 1.089 | 11.255 | 6.666 | 4.471 |
Totaal 2019 | 916 | 566 | 995 | 7.446 | 269 | 2.320 | 12.512 | 7.531 | 4.712 |
Totaal 2018 | 1.421 | 666 | 1.663 | 9.702 | 370 | 3.184 | 17.005 | 9.986 | 6.649 |
Totaal 2017 | 1.691 | 586 | 1.823 | 10.992 | 314 | 4.053 | 19.459 | 12.073 | 7.072 |
Doorstroom
Ede vindt de interne mobiliteit van medewerkers belangrijk. In 2022 zijn we gestart met extra aandacht te besteden aan medewerkers die ambities hebben op de interne arbeidsmarkt. Vacatures blijven wij intern delen. Naast vacatures gaan we ook meer klussen onder de aandacht brengen. Hiermee kunnen medewerkers ook eens proeven aan een andere rol en stimuleren wij de doorstroom. Medewerkers die hun werkzaamheden om wat voor reden dan ook niet meer kunnen uitvoeren proberen we in eerste instantie altijd intern te herplaatsen. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid zijn en blijven belangrijke gespreksonderwerpen in het ‘goede gesprek’ tussen leidinggevende en medewerker.
Instroom
De arbeidsmarkt in Nederland is overspannen. Wij zien dit ook in Ede terug. Alhoewel wij er tot nu nog betrekkelijk goed in slagen vacatures (tijdig) te vervullen, zien wij ook hier de schaarste op de arbeidsmarkt terug. Voor 2023 zien wij dit beeld niet veranderen. Mogelijk kan dit beeld zich vertalen in extra inhuur/inzet externe bureaus als vacatures onaanvaardbaar lang niet zouden kunnen worden vervuld. Ede heeft een nieuwe arbeidsmarkt strategie en -campagne klaar staan om deze uitdaging het hoofd te bieden.
Instroom | 119 |
|---|---|
Uitstroom | 97 |
Doorstroom | 77 |
Ontwikkeling medewerkers
De duurzame inzetbaarheid van medewerkers blijft een voortdurend focuspunt. Met behulp van strategische personeelsplanning is in 2022 bepaald welke ontwikkel-interventies nodig zijn op vaardigheden, houding en gedrag van onze medewerkers om de prioritaire opgaven van Ede (de Omgevingswet, de transformatie sociaal domein, de opgave dienstverlening en wijkgericht werken) optimaal te helpen realiseren. Aansluitend worden de benodigde vaardigheden en competenties nader vertaald naar plannen en worden deze in uitvoering genomen. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling/pilot van de leeromgeving Opdrachtgever-Opdrachtnemer. Het leiderschapstraject is in 2022 steviger verbonden met Ede in Beweging. In 2022 is de uitvoering van de verschillende leerlijnen tot uitvoering gebracht. Daarnaast is er een tweedaagse uitgevoerd voor leidinggevenden waarbij het nieuwe sturingsmodel centraal stond.
Duurzame inzetbaarheid wordt geënt op de Nieuwe WERKelijkheid, het hybride werken. Het aanbod aan individuele en collectieve interventies wordt hierop afgestemd. Het behouden en stimuleren van de vitaliteit krijgt, ook in afstemming met OR en bonden extra aandacht, mede vanuit de te verwachten focus op vitaliteit vanuit de CAO. Aandacht gaat uit naar de medewerkers die ouder zijn en in zware beroepen werken. De insteek hierbij is maatwerk. Het Sociaal Convenant tussen bonden en organisatie is in 2022 meerjarig overeengekomen wat de werkzaamheid en continuïteit ten goede zal komen.
Verzuim, inzetbaarheid en veiligheid
Jaar | 0-7 dagen | 8-42 dagen | 43 - 365 dagen | > 365 dagen | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,9 | 0,8 | 3,3 | 1,7 | 6,7 |
2021 | 0,4 | 0,5 | 3,2 | 2,0 | 6,1 |
2020 | 0,6 | 0,7 | 2,3 | 0,8 | 4,4 |
2019 | 0,8 | 0,7 | 2,5 | 0,5 | 4,5 |
2018 | 0,8 | 0,6 | 2,0 | 1,0 | 4,4 |
In 2022 is het verzuim gestegen ten opzichte van 2021. Dit is in lijn met de landelijke trend. De eerste signalen aan het eind 2022 en het begin van 2023 lijken te duiden op een voorzichtige neerwaartse buiging van de trend die tot nog toe omhoog ging. We zien nu dat de stijging vooral voortkomt uit kortdurend verzuim. Covid en griep maken hier deel van uit. Ook het langdurig verzuim blijft te hoog. De directie zet vol in op de beheersing van het verzuim. Het management heeft extra training gekregen. We hebben gerichte expertise vanuit de arbodienst ingezet. Periodiek medisch onderzoek is uitgevoerd op plekken waar uitval (bijvoorbeeld bij zwaar werk door oudere medewerkers) zou kunnen optreden. Er is ook extra aandacht voor de medewerkers die re-integreren. Voor 2023 staat een organisatiebreed programma op stapel, waarin we met hulp van externe expertise (Falke&Verbaan) gaan werken de aanpak van verzuim en inzetbaarheid in onze organisatie.
Het belang van de veiligheid van onze medewerkers is absoluut. De agressie als gevolg van korte lontjes, maar ook een ruwere bejegening in het algemeen vinden bestuur en directie onacceptabel. In 2022 ging P&O in gesprek met een groot deel van de medewerkers met klantcontacten. We bespraken onder andere het vernieuwde agressieprotocol. Daarnaast hebben we diverse trainingen in het omgaan met agressie aangeboden. Wij blijven hier mee doorgaan zodat alle medewerkers met klantcontact getraind worden.
Integriteit
Het belang van integriteit en aandacht voor ongewenst gedrag wordt organisatie breed uitgedragen. De bewustwording ten aanzien van integriteit is verstrekt met online dilemma trainingen en themabijeenkomsten bij de afdelingen.
Na afstemming met vertrouwenspersonen en OR is in 2022 de gedragscode integriteit geactualiseerd. Niet alleen is er sprake van een herijking ten aanzien van formele landelijke regelgeving waarbij Ede aansluit, ook is op onderdelen verduidelijking opgenomen waardoor de gedragscode meer een levend document is geworden dat past bij de tijdsgeest.
Inclusie
Ede wil een inclusief werkgever zijn waar de waarde van het verschil tussen mensen wordt herkend en gewaardeerd, juist ook omdat met verschillende invalshoeken onze besluitvorming beter wordt.
Ede voldoet aan de banenafspraak en heeft door invoering van nieuw beleid in 2022 afgesproken om elk jaar drie medewerkers vallend onder de banenafspraak in dienst te nemen. Door het project jobcarving bij belastingen is daar inmiddels een nieuwe medewerker succesvol geplaatst en ook bij diverse andere afdelingen zijn inmiddels nieuwe collega’s gestart. Ook zetten we stappen met inclusief leiderschap zoals de workshop Deep Democracy welke aan bod kwam in het menu van het leiderschapstraject. Wij blijven ook in 2023 inzetten op inclusie met als speerpunt objectief selecteren en uitbreiden project jobcarving.